皇冠足球比分寺坪镇

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

将转变政府职能作为镇机构改革的核心,加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能,提高公共服务和社会治理能力,健全农村基层社会治理体制机制,推进依法行政。镇的主要职责是:
   1.围绕“三农”服务,推动经济发展。要通过组织、教育群众切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经菅。落实强农惠农措施确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业增加农民收入,不断提高人民生活水平。
   2.强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策推进优生优育,稳定农村低生育水平,促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体
   3.加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全,做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力千预农村公共事务,协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
   4.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设,做好镇人大群团、国防教育,兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
  5.强化市场监管,优化发展环境,加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理,对市场交易、服务行为实施监管,对价格、收费行为实施监管,对产品,商品的质量进行监督检查,维护公平竞争的市场经营秩序对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食晶安全实施监督,负责食品安全突发事件应对处置工作。
  6.宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会,人代会的决议、决定和行政命令

（二）机构设置

皇冠足球比分寺坪镇共设六个办公室、三个服务站：寺坪镇人民政府、寺坪镇党政府办公室、寺坪镇人大政协工作办分室、寺坪镇经济发展和镇村建设管理办公室、寺坪镇维护稳定办公室、寺坪镇宣传科教文卫办公室、寺坪镇市场监督管理办公室、寺坪镇农业综合服站、寺坪镇社会保障服务站、寺坪镇公用事业服务站

二、2019年度部门主要工作任务

全镇2019年经济社会发展的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、中省市县决策部署精神，坚持稳中求进总基调，落实新发展理念，以深化改革、优化结构为动力，以脱贫攻坚总揽发展全局，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，按照紧盯一个目标（2个深度贫困村出列、1433人脱贫），巩固一个成果（已脱贫出列成果），坚持两个导向（问题导向、成效导向），突出四个重点（特色产业发展、安全住房保障、扶贫政策落实、扶志扶智活动开展），补齐四个短板（基础设施、村集体经济、基础信息、农村环境整治），做到四个提升（提升结对帮扶实效、提升脱贫质量、提升农村治理水平、提升群众满意度）工作思路，坚持“五个强化”的工作原则，继续打好“三大攻坚战”，持续推进“五新”战略任务、“五个战役”，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，坚决完成脱贫减贫任务，保持经济健康发展和社会大局稳定，以优异成绩为全县脱贫摘帽贡献力量，为建国70周年献礼。

全镇2019年经济社会发展的主要预期目标是：年度生产总值增长8%以上，农村居民人均可支配收入达到全省农村居民人均可支配收入70%以上，社会消费品零售总额增长11%以上；所有行政村贫困发生率低于3%，基本公共服务领域主要指标达到全省平均水平；贫困村集体经济收入全面达标；符合农村低保、五保供养条件、残疾条件的无劳动能力贫困人口100%纳入相应供养保障范围；贫困户住房、医疗、教育问题得到保障，花园村、甘沟村脱贫出列，全镇1427人脱贫退出，群众满意度达90%以上，全面完成年度脱贫攻坚工作任务，保持我镇扶贫绩效考核全县第一方阵位次。

一、紧盯目标，精准发力，坚决打赢打好脱贫攻坚战

1、提高政治站位，凝聚脱贫合力。把脱贫攻坚作为树立“四个意识”，落实“两个维护”的现实检验，坚持以脱贫攻坚总揽全局工作，进一步提升政治站位，以坚决执行的政治立场、坚决落实的鲜明态度、坚决完成的必胜信念，全面启动总攻作战模式，调配最强力量、鼓足最大干劲、保持最硬作风，持续巩固脱贫成效，推进年度脱贫减贫任务完成，坚决打赢打好脱贫攻坚战。

2、提升信息质量，精准脱贫发力。以户为基础，逐户摸清实际困难及发展意愿，逐户查找短板缺项，进一步细化精准“238”分类帮扶措施，对标施策，实施精准帮扶。对基础信息数据实行动态管理，及时更新基础信息，做到贫困户、贫困村实际情况、数据系统、纸质档案一致，县、镇、村、户与行业部门数据一致。

3、夯实增收基础，确保稳定脱贫。一是按照“传统产业提质增效、优势产业品牌培育、特色产业发展壮大、长短项目统筹结合”和“企业带动、园区发展、合作社承载、基地示范、农户参与”的思路，科管山茱萸1.3万亩，核桃5870亩；新建200头黑毛驴养殖基地1个，发展黑毛驴2000头、中药材5370亩、林下杂粮种植3000亩、生猪0.4万头，蛋鸡和肉鸡2万只、中蜂养殖1000箱、双孢菇种植20棚，提升县级以上现代农业园区（寺坪流岭药业产业园）1个，培育新型职业农民4人，打造产业脱贫示范点2个。利用龙头企业、合作社等帮扶主体规范提升寺坪村山东黑毛驴养殖繁育基地、花园村生态养殖基地、毛里岗片区双孢菇种植基地、牌楼河村薯类种植加工基地、海维公司杂粮种植加工基地、寺坪山茱萸综合科管示范基地和流岭山区中药材基地,确保全镇有能力的产业脱贫户100%镶嵌在产业链上。二是深化就业扶贫“五个五”工程，鼓励有组织劳务输出，落实奖补政策，开展技术培训380人、技能培训300人，统筹开发特设公益岗位73人，完成贫困劳动力自主创业5人，完成贫困劳动力转移就业320人。三是启动实施石庙村1580亩退耕还林项目，大力发展林下产业，规范生态护林员选聘和管理工作，及时兑现国家地方公益林补偿资金和退耕还林资金和生态护林员工资。四是加大集体经济增收项目资金投入，3月底前全面完成11个村的农村集体产权制度改革任务，规范组建村级股份经济合作社。全面实施村集体经济清零行动，管好盘活村集体经营性资源、资产，用好村集体经济扶持资金，抓好寺坪、花园2个示范点和赵塬、牌楼河、石庙、甘沟4个贫困村的“三变”改革工作，逐步壮大村集体经济；规范6个村互助资金协会管理，提高非贫困户入合率，确保资金获贷率达到60%以上，实现每个村至少有1个集体经济达标；加强产业信贷户的跟踪服务管理，规范产业贷、特惠贷分红，规范2个联村光伏电站和1个村级光伏电站运营管理，大力发展农光互补产业项目，提高光伏产业综合效益。

4、改善基础条件，提升脱贫质量。一是完成246户易地搬迁对象的分房到户交钥匙工作，6月底前实现分房户100%装修入住；统筹谋划好易地扶贫搬迁户的旧宅基地腾退及后续产业配套、就业安置、创业扶持政策，完善寺坪村安置点及其周围的饮水、用电、医疗、教育、物业等公共服务和基础设施，打造“双示范”社区。二是6月底前完成20户贫困户和57户非贫困户的危房改造工作，9月底前完成全镇农户住房安全分类认定工作。三是完成东沟、三间房、花园3个村3条20.2公里通村水泥路“油返沙”治理。启动实施花园、甘沟、赵塬、石庙、毛里岗等5个村8条14.29公里通组道路硬化建设和4座便民桥建设任务。完成甘沟1.86公里产业路建设工作。建立健全通村通组路后续管护和日常管理机制，开展道路环境整治乡道2条，村道36条。全力做好南山公路、丹古公路建设环境保障工作，全力配合交通部门完成村退出、县摘帽道路交通认定任务。四是采取集中和分散两种方式，因户施策，解决花园、甘沟、龙嘴、三间房、银洞、毛里岗等6个村221户自来水未达标问题，9月底前完成户脱贫、村退出、县摘帽饮水保障认定任务。五是实施毛里岗、银洞、牌楼河3个村15公里农网改造工程，配合做好村退出、县摘帽电力保障认定任务。六是对东沟、毛里岗、三间房、龙嘴4个非贫困村，实施改厕、改灶、改圈“三大革命”和“六堆”清理行动，开展民居整合整治，配套垃圾处理设施，改变村容村貌。七是全面完成花园、石庙、东沟三个村级活动室建设和毛里岗村村级活动室改造任务，确保村级活动场所全面达标。八是加快基站建设、宽带网络进村、通信、网络信号提质建设进度，有效提升数字文化资源供给水平，提高信息化应用普及率。

5、精准落实政策，持续改善民生。一是落实“七长制”职责，完成控辍保学目标，确保适龄儿童义务教育有保障认定工作9月底前全面完成；扎实开展教师结对帮扶工作，及时把建档立卡贫困学生资助情况和“三联告知单”送达到村、到户，做到政策享受全覆盖“一口清”。二是落实建档立卡贫困户全部参加农合疗和大病保险，落实“四重保障”政策，确保住院合规费用实际报销比例达到80%以上，全力解决因病致贫问题；加强贫困人口大病集中救治和慢病签约管理工作，抓好疾病防控“八大行动”，全面落实健康扶贫各项政策；新建赵塬标准化卫生室60平方米，巩固提升其余10个行政村卫生室建设成果；多渠道、多层次、多形式构建扶残助残体系，强化残疾人综合服务，激励鼓励残疾人脱贫致富；9月底前完成户脱贫、村退出、县摘帽医疗保障认定任务。三是定期开展贫困群众特别是因病、因灾、因祸致贫群众生活状况摸底研判，及时进行救助；将符合农村低保或特困人员供养条件的建档立卡贫困户按程序分别纳入农村最低生活保障或特困人员供养范围，按时足额发放低保、五保、医疗救助、临时救助、高龄补贴、残疾人两项补贴等政策保障资金，兜底保障困难群众生产生活。

6、落实管理责任，强化帮扶能力。一是深入推进“党旗引领脱贫路”主题实践活动，通过实施堡垒强基、头雁培育、先锋引领、聚力攻坚四大行动，织密建强农村基层党组织体系，全面提升农村基层党组织战斗力、充分发挥基层党组织在脱贫攻坚中的领导作用，为打赢脱贫攻坚战提供坚强组织保证。二是加强“四支队伍”管理，继续实行“四支力量”日签到、周履职考勤管理制度，持续推行“2+1”帮扶活动，每月组织召开1次驻村工作队队长会议,了解工作进展,交流脱贫经验,分析解决问题；做好省、市、县驻村扶贫的服务保障工作，让驻村干部留人留身留心，不断提升帮扶成效。三是抓好扶贫干部的示范培训和全员培训，每月至少组织一次科级领导干部、扶贫业务干部、各级帮扶干部、贫困村干部参加的培训活动，帮助驻村干部熟悉脱贫政策,掌握工作方法,拓宽工作视野，提高工作能力。

7、深化扶志扶智，激发内生动力。按照“一二三四五六”工作思路，即“组建好一支队伍、建好两个平台、明确三个重心、讲好四个故事、落实五项制度、培育六类典型”，依托村党组织活动场所，建设集宣传文化、科学普及、普法教育等功能于一体的文化信息综合服务平台；完成6个贫困村送戏下乡任务，实施文化能人培训计划和文艺设备、健身器材配套项目，在贫困村、集中安置点全覆盖建设公共数字文化和农家书屋，持续推进“四扶五风六化”精神脱贫主题行动和扶志扶智“十个一”活动。通过政策引导、教育引导、典型引导和村规民约等方式，充分发挥贫困村党员干部和典型事例的引领作用，充分激发贫困人口自我脱贫的主体意识、内生动力，不断提高脱贫攻坚工作满意度。

8、坚持问题导向，巩固脱贫成效。一是持续抓好从去年10月以来的省市反馈各类问题和各级督查暗访发现问题的整改落实，逐步建立长效机制，防止“反弹回潮”。二是在重点抓好贫困村退出基础上，全力解决深度贫困问题，统筹抓好非贫困村发展，全力补齐产业和基础设施短板，逐步缩小公共服务差距；对已脱贫户和退出村实行不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，对2016年以来的脱贫户与未脱贫的贫困户享受同样扶贫政策，实现帮扶结对不脱钩，政策措施不断档，工作监管不放空。

9、强化示范引领，推动脱贫升级。一是打造产业示范点：寺坪村发展山东黑毛驴养殖2000头，新建黑毛驴养殖基地一个。毛里岗村产建双孢菇大棚20个；二是打造三变改革和村集体经济示范点：寺坪、花园要依托陕西秦聊牧业、商洛海维公司和陕西未来牧业有限公司，采取“公司+基地+村集体经济+贫困户”模式，带动贫困户增收和村级集体经济积累增长；三是打造内生动力示范点：花园、甘沟两个村要采取“一约四会”约束、“爱心超市”激励的办法，持续推进“四扶五风六化”精神脱贫主题活动和扶志扶智“十个一”活动。四是打造人居环境整治示范点：花园村、银洞村对贫困户及公路沿线农户进行房屋涂白、院落硬化、入户路硬化、改厕、改圈等民居综合整治，改善村容村貌。五是打造基础档案示范点：花园、甘沟两个村按要求村档整理规范到位，内容详实，户档无涂改痕迹、无缺项漏项、无逻辑错误。

10、完善体制机制，严肃脱贫纪律。严格按照县委《决定》要求，大力弘扬刘西有精神，调整完善脱贫攻坚指挥体系，建立上下联动、运转顺畅、落实有力的指挥机制；落实科级领导包抓、工作任务周清单、抓点示范、工作督查通报、周末科级领导碰头会、两周一次党委会、周一四支队伍联席会等工作落实制度；健全完善任务分解、督查指导、汇总进度、破解难题、通报成效、奖惩兑现等工作推进机制；坚持严管与厚爱相结合，落实四支队伍管理关怀机制；加强扶贫干部的示范培训和全员培训，落实以提升干部担当履责帮扶能力为主要内容的四支队伍教育培训制度；全面实行党政主要领导、承担脱贫攻坚任务和驻村帮扶包村包抓负责人脱贫攻坚工作约谈、谈话诫勉和末位问责、违纪违规连带追责制，强化扶贫奖金、项目巡查、脱贫攻坚履职全程督查和脱贫攻坚绩效督查，落实全面从严治党主体责任，以“零容忍”的态度惩治作风不严不实、官僚主义、形式主义等问题，严肃查处涉贫案件，加大追责问责力度，倒逼责任、任务落实。

二、常长结合，综合治理，提升群众幸福指数

1、以最坚决的态度保护生态环境，坚决打好污染防治战役。深刻汲取秦岭违规建筑专项整治教训，紧盯中省环保督察反馈问题不放松，严肃追责问责，彻查彻改各类环保突出问题，全面落实河长制、田长制、林长制，推进山水林田湖草系统治理，常抓长抓，着力拓展巩固秦岭专项整治成果，健全网格化监管等制度体系，长效长久保护好秦岭“绿肺”，坚决守住青山绿水、留住蓝天白云。

2、以最振奋的精神转变发展方式，深入实施乡村振兴战略。全面落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，严把项目建设环保准入关口，从源头上有效控制污染和破坏生态环境问题发生，推动传统产业改造升级，加快构建现代农业产业体系，深化“大棚房”清理整治，有效防控处置动物疫情，统筹做好脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，不断夯实农业农村基础。全域整治农村人居环境，重点抓好农村“厕所革命”、垃圾处理、污水治理，深化“美丽乡村.文明家园”创建活动，加大生态环境损害责任追究力度、强化生态环保普法宣传教育，营造绿色生活、保护环境的深厚氛围。

3、以最积极的状态深化改革，提升为民服务水平。稳步推进事业单位改革，完成新一轮改革任务；持续深化以农村集体产权制度改革为重点的农村综合改革，加强政府债务管理，严厉打击非法集资、金融诈骗等行为，守住不发生系统风险底线，打好防范化解重大风险攻坚战；进一步简化办事程序，规范办事流程，落实重点服务岗位AB岗制度，系统推进简政放权，不断优化营商环境，着力提升服务群众、服务发展的能力和水平。

4、以最强硬的手段强化社会治理，维护社会大局稳定。认真学习贯彻《中国共产党政法工作条例》，健全完善社会治理体制，推动社会治理持续优化；深挖排查梳理线索，彻查严惩背后“保护伞”，深入开展扫黑除恶专项斗争；巩固提升“两所联调”、“诉调对接”模式，健全矛盾纠纷无缝对接多元化调处机制，加强信访法治化建设，深化平安寺坪建设；加强食品药品等重点领域监管，严格落实安全生产责任制，严厉打击违法犯罪活动，不断提升公众安全感，为脱贫攻坚营造平安稳定的社会环境。

三、夯实责任，强化措施，全面加强党的建设

   1、抓住政治建设这个根本。坚持以党的政治建设为统领，严明政治纪律、政治规矩，严肃党内政治生活，把落实习近平总书记重要指示批示作为基本政治规矩，第一时间传达贯彻，持续净化党内政治生态，严防“七个有之”，做到“五个必须”。结合“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员干部进一步树牢“四个意识”，做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、筑牢思想建设根基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推动学习贯彻往深里走、心里走、实里走。严格落实意识形态工作责任制，加强对外宣传、舆情引导和新媒体监管，大力践行社会主义核心价值观，深化道德实践和精神文明创建活动，为打赢打好脱贫攻坚战提供坚强思想和强大精神力量。

3、规范党内政治生活。深入学习贯彻《党支部工作条例》，突出基本制度落实，强化党费收缴、“三会一课”、远程教育、党员主题活动日、三务公开、教管监一系化等基本工作落实，进一步规范严肃党内政治生活。

4、推进标准化建设。按照“7+1”标准，巩固寺坪、牌楼河两个示范点，4月份以前完成毛里岗、石庙、龙嘴、赵塬、银洞村标准化建设任务，7月份完成花园、甘沟、三间房、东沟标准化建设任务，持续改善村级便民服务条件，规范支部党内政治生活，实现全镇标准化建设全覆盖，推动全镇党建水平提质提效。

5、持续打造“1+3”党建品牌。按照层级，合理设置“1+3”党建体系，即：围绕“党建+标准化”的目标，推动“三项机制”积分管理、“三加三联三促”、“党员+网格员+公益性岗位”三大党建项目。一是以党建的标准化促进以脱贫攻坚为总揽的各项工作标准化，实现“党建+标准化”，把党建领航落到实处。二是以“三项机制”积分管理为抓手，修订目标责任制奖金兑现办法、镇村干部绩效考评积分管理办法，激发干部工作激情。三是采取“三加三联三促”的方式，即科级领导加贫困村联系产业合作社促村级班子建设加强、机关干部加贫困户联系产业大户促服务群众能力提升、党员加服务承诺联系服务群众责任区促先锋模范作用发挥，下沉干部力量，促进工作整体提质见效。四是以“党员+网格员+公益性岗位”的模式，积极发挥无职党员、公益性岗位、村民小组长的作用，推动脱贫攻坚、“四扶五风六化”、社会治安综合治理、环境保护等各项工作，全面构筑以“党建+标准化”为统揽，通过“党员+网格员+公益性岗位”的落实，推动“三加三联三促”不断深入，“三项机制”积分管理激发激情，管理考核的党建新格局，形成体系化的党建新格局。

6、建强基层组织堡垒。开展村级换届来财务第三方审计，按照“五选八不选”的要求，补齐龙嘴、花园、银洞班子，整合用好“四支队伍”力量，提升基层党组织组织力，深入推进“党旗引领脱贫路”主题实践活动，不断增强基层组织的政治功能、服务群众和助推脱贫攻坚的能力。

7、锻造过硬干部队伍。以脱贫攻坚政策、政治业务知识、党风廉政教育为重点常态化开展干部培训，提升干部职工履职、脱贫攻坚能力；加强四支队伍日常管理，规范互联网社交工具应用，严肃查处“庸懒散慢虚”等问题，抓好人才培养、引进和管理服务，聚才聚智聚力助力脱贫攻坚。

8、强化目标责任考核。细化分解全年工作任务，强化脱贫攻坚日常督导和半年、年终实效考核，树立重品行、重实绩、重清廉、重群众认可的显明用人导向，用足用活动“三项机制”，让干部在干事创业中得到更多实惠，提振干部脱贫攻坚精气神，确保全年县对镇目标责任制有效落实。

9、从严监督执纪问责。强化脱贫攻坚履职全程督查和脱贫攻坚绩效督查，加大涉贫案件查处力度，坚决纠正脱贫攻坚工作中作风不严不实、官僚主义、形式主义等问题，加大追责问责力度，倒逼工作落实；强化清单管理，实行月检查、季点评、半年考核，落实全面从严治党主体责任；紧盯重点工程、重点领域、关键岗位，强化“三个助力”，加强“关键少数”监督，解决侵害群众利益问题，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；深入推进“以案促改”，常态化开展警示教育，筑牢反腐败思想防线；扎实开展巡视巡察反馈问题整改，以整改促落实，不断提高各项工作落实成效。

10、持之以恒改进作风。落实中央八项规定精神，紧盯重点时段、关键节点，扎实开展违规收送礼金专项整治；深化形式主义、官僚主义集中整治，驰而不息纠正“四风”；推进三务公开制度落实，严查“吃拿卡要”和“三难”现象，推动干部作风、党风政风民风和社会风气持续好转，以优良的作风为打赢打好脱贫攻坚战提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个。

皇冠足球比分寺坪镇预算单位构成表

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制66人，其中行政编制40人、事业编制26人；实有人员55人，其中行政30人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

皇冠足球比分寺坪镇人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年底,本部门总资产215.65万元,其中流动资产2.65万元；固定资产213元（其中房屋构筑物158.64万元；车辆3辆，价值19.78万元；设备0万元；其他34.58万元）；无形资产0万元；长期投资0万元；其他资产0万元。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款588.75万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,寺坪镇政府预算收入588.75万元，其中一般公共预算拨款收入588.75万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增长0.32%，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

2019年,寺坪镇政府预算支出588.75万元，其中一般公共预算拨款支出588.75万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增长0.32%，主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入588.75万元，其中一般公共预算拨款收入588.75万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1.9万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。；2019年本部门财政拨款支出588.85万元，其中一般公共预算拨款支出588.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1.9万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,寺坪镇政府一般公共预算拨款为588.75万元，较上年增加1.9万元，主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010101）17.12万元，较上年增加0.77万元。主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）代表工作（2010108）6.10万元，与上年持平。

（3）代表工作（2010201）1万元，与上年持平。

（4）行政运行（2010301）152.97万元，较上年减少12.1万元。减少的主要原因为人员调出。

（5） 综治信访维稳及禁毒（2010308）36.07万元，较上年减少1.7万元。减少的主要原因为核减专项经费。

（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）23.79万元，较上年增加4.6万元。主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长。

    （7）党建（2013105）3万元，与上年持平。

（8）其他宣传事务支出（2013399）16.19万元，较上年增长0.31万元，增长的主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长。

（9）市场监督管理事务（2013801）21.6万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费。

（10）食品药品安全监管（2013805）3.96万元，为本年新增预算支出项目，为专项经费。

（11）农村交通安全劝导（2040299）0.5万元，与上年持平。

（12）宣传文化发展专项支出（2079902）27.9万元，较上年减少4.12万元，主要原因为人员调出。

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.88万元，较上年减少0.04万元，与上年基本持平。

（14）财政对失业保险基金的补助（2082701）1.39万元，较上年增加0.08万元，增长的主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长。

（15）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.72万元，较上年增加0.01万元，增长的主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长。

（16）财政对工伤保险基金的补助（2082703）1.088较上年增加0.02万元，增长的主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长。

（17）其他社会保障和就业支出（2089901）40.08万元，较上年减少8.42万元，减少的主要原因为退体职工死亡。

（18）行政事业单位医疗（2101101）31.7万元，较上年增加1.37万元，主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长。

（19）其他农业支出（2130199）80万元，较上年减少2.09万元，减少的主要原因为人员正常调出。

（20）森林防火（2130224）5万元，与上年持平。

（21）防汛（2130314）3.82万元，与上年持平。

（22）脱贫攻坚（2130599）7.29万元，较上年减少2.3万元，主要原因为专项经费减少。

（23）其他农村综合改革支出（2130799）3.26万元，均为专项经费，较上年增加0.08万元。主要原因为专项经费增加。

（24）住房公积金（2210201）37.33万元，较上年增加6.31万元，增加的主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目

2019年本部门一般公共预算支出588.75万元，其中：

工资福利支出（301）513.48万元，较上年增加6.62万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。；

商品和服务支出（302）69.33万元，较上年减少4.72万元，原因是压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。；

对个人和家庭的补助支出（303）5.94万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

2019年本部门一般公共预算支出588.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）513.48万元，较上年增加6.62万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。；

机关商品和服务支出（502）69.33万元，较上年减少4.72万元，原因是压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。；

对个人和家庭的补助支出（509）5.94万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算4.5万元，较上年减少1.5万元（下降33.33%）。其中公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少1.5万元（下降33.33%）。，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。

2018年及2019年无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费、会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算32.02万元,比2018年预算增长0.54万元（增长1.7%）。增长的主要原因为脱贫攻坚任务增大，宣传培训费用增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：皇冠足球比分寺坪镇2019年部门综合预算公开附表