（一）部门主要职责

将转变政府职能作为镇机构改革的核心，加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能，提高公共服务和社会治理能力，健全农村基层社会治理体制机制，推进依法行政。镇的主要职责是:

1、围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设.做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，5导农民有序参与村级事促进社会组织健康发展，增强社会推动农村社区建设，务管理，自治功能。

5）强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经营秩序。对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作，

6）宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

（二）机构设置

镇内设6个办公室,均为行政编制。3个服务站，均为事业单位编制：铁峪铺镇党政办、铁峪铺镇人大和政协工作办公室、铁峪铺镇经济发展和镇村建设管理办公室、铁峪铺镇维护稳定办公室、铁峪铺镇宣传科教文卫办公室、铁峪铺镇市场监督管理办公室、铁峪铺镇农业综合服务站、铁峪铺镇社会保障服务站、铁峪铺镇公用事业服务站。

二、2019年度部门主要工作任务

（一）脱贫攻坚工作

2019年计划脱贫218户748人李山村脱贫出列。

（二）产业培育

1、肉鸡养殖项目。在东川村石沟建成三代叠养肉鸡大棚5栋，成立肉鸡养殖小区，单棚饲养量30余万只，年生产规模200万只。

2、核桃、花椒种植项目。在李山村建成核桃及花椒种植基地，预计规模2000亩。

3、美丽乡村建设项目。继续抓好花魁、化庙美丽乡村 建提升工程。

（三）基础设施建设

2019年完成李山村2个便民桥及248户890余安全饮水、2公里高压线路改造、6个组通讯信号全覆盖项目建设任务。

（四）“两房”建设工作

实施易地搬迁180户、危房改造39户。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个。

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本部门总资产184.27万元,其中流动资产2.73万元；固定资产184.54万元（其中房屋构筑物112.14万元；车辆1辆，价值17万元；其他52.40万元）；无形资产0元；长期投资0万元；其他资产0万元。

2019年部门预算未安排购置车辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款643.99万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入643.99万元，其中一般公共预算拨款收入643.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少9.17万元，主要原因是主要原因是2019年廉政灶炊事员补贴、降温取暖经费未列入经费预算，同时减少脱贫攻坚专项经费；2019年本部门预算支出643.99万元，其中一般公共预算拨款支出643.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少9.17万元，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入643.99万元，其中一般公共预算拨款收入643.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少9.17万元，主要原因是2019年廉政灶炊事员补贴、降温取暖经费未列入经费预算，同时减少脱贫攻坚专项经费；2019年本部门财政拨款支出预算643.99万元，其中一般公共预算拨款支出643.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少9.17万元，主要原因是脱贫攻坚专项经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出643.99万元，较上年减少9.17万元，主要原因是2019年廉政灶炊事员补贴、降温取暖经费未列入经费预算，，同时减少脱贫攻坚专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出643.99万元，其中：

（1）行政运行（2010101）15.17万元，较上年增加0.8万元，主要原因为正常的人员变动；

（2）代表工作（2010108）6.1万元，和上年持平；

（3）行政运行（2010201）1万元，和上年持平；

（4）行政运行（2010301）175.82万元，较上年增加2.19万元，原因是正常的人员晋级调档及工资标准的调整；

（5）信访事务（2010308）40.89万元，较上年减少15.69万元，主要原因是信访问题增多，一般性支出增加；

（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）38.88万元，较上年增加6.39万元，主要原因是正常的人员变动及正常的人员晋级调档及工资标准的调整；

（7）专项业务（2013105）3万元，和上年持平；

（8）其他宣传事务支出（2013399）24.76万元，较上年减少6.09，主要原因是正常的人员变动，减少活动次数相应减少及压减一般性支出；

（9）行政运行（2013801）24.73万元，较上年增加7.64万元，主要原因是正常人员变动级工资调整；

（10）市场监管执法（2013805）2.88万元，较上年增加2.88万元，主要原因是正常人员变动及食品药品日常监管等市场监管巡查工作增多，一般性支出上升；

（11）其他公安支出（2040299）0.5万元，同上年持平

（12）宣传文化发展专项支出（2079902）43.574万元，较上年减少11.38万元，主要原因是正常人员变动及入村电影播放场次等活动次数相应减少及压减一般性支出；

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69万元，较上年增加4.59万元，主要原因是正常的人员调动；

（14）财政对失业保险基金的补助（2082701）1.38万元，较上年减少0.04万元，原因是正常的人员变动；

（15）财政对工商保险基金的补助（2082702）0.8万元，较上年增加0.01万元，原因是正常的人员变动；

（16）财政对生育保险基金的补助（2082703）1.2万元，较上年增加0.02万元，原因是正常的人员变动；

（17）其他社会保障和就业支出（2089901）33.87万元，较上年减少13.28，原因是正常的人员调动；

（18）行政单位医疗（2101101）33.72万元，较上年增加1.35万元，原因是正常的人员工资变动；

（19）其他农业支出（2130199）67.34万元，较上年减少12.3万元，原因是农村各项工作进入新阶段，各项支出减少；

（20）防灾减灾（2130234）5万元，同上年持平；

（21）防汛（2130314）3.45万元，同上年持平；

（22）其他扶贫支出（2130599）6.4万元，较上年减少2.53万元，原因是扶贫工作进入新阶段，一般性支出减少；

（23）其他农村综合改革支出（2130799）3.13万元，较上年增加0.03万元，原因是农村改革工作进入新阶段，一般性支出增加；

（24）住房公积金（2210201）41.4万元，较上年增加6.92万元，原因是正常的人员调动及工资变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出643.99万元，其中：工资福利支出（301）570.87万元，较上年减少5.27万元，均为人员经费变动，原因是正常人员调出；

商品和服务支出（302）65.56万元，较上年减少4.98万元，其中日常公用经费增加0.54万元，专项业务经费支出减少5.52万元，原因是镇公务用车减少从而车辆运行维护费减少，以及脱贫攻坚进入新阶段，引起专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.56万元，较上年增加1.08万元，均为人员经费支出。

（2）2019年本部门一般公共预算支出643.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）570.87万元，较上年减少5.27万元，均为人员经费变动，原因是正常人员调出；

机关商品和服务支出（502）65.56万元，较上年减少4.98万元，其中日常公用经费增加0.54万元，专项业务经费支出减少5.52万元，原因是镇公务用车减少从而车辆运行维护费减少，以及脱贫攻坚进入新阶段，引起专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）7.56万元，较上年增加1.08万元，均为人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是主要是根据中央规定，实施公车改革，单位仅保留一辆公务用车。其中：2018年、2019年均无公务接待费、因公出国费、会议费、培训费预算；公务用车运行维护费3万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是单位公务用车减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年政府运行经费财政拨款预算30.7万元,比2018年预算增加0.54万元。上升原因主要为一般性支出增多。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。