皇冠足球比分土门镇人民政府

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平.稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄，妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

  （三）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

 （四）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

  （五）加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建设和谐社区。

  （六）宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代表会、人代会的决议、决定和行政命令。

  （七）内设机构

    根据丹办发[2015]4号文件，镇内设6个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为：1、党政办公室2、人大政协工作办公室3、经济发展和镇村建设管理办公室4、维护稳定办公室5、宣传科教文卫办公室6、市场监督管理办公室；镇内设置3个站为事业编制，分别为：1农业综合服务站2、社会保障服务站3、公用事业服务站。

二、主要工作任务：深入和落实科学发展观，提高自主创新能力，全面加强党的建设，紧紧围绕实施“强农稳镇、兴工富镇、城建旺镇、产业活镇、环境立镇、创建平安土门、打赢脱贫攻坚战”的战略。

1、围绕脱贫攻坚工作，积极推动镇域经济发展。切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，为打赢脱贫攻坚战保驾护航。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展壮大村级股份经济合作组织，提高农民民收入水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展产业。落实强农惠农措施，确保农民受益。引导农民多渠道转移就业，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情、民情，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。协助有关部门做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对农产品、商品的质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经营秩序。对食品生产、食品流通及餐饮等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。把加快镇域经济的发展作为促进工业化、城镇化、农业产业化，系统解决“三农”问题的重大举措来抓。

优化投资环境，提高管理水平，不断强化人口集聚和产业功能，增强乡村协调发展。

三、预算单位构成：

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个。

皇冠足球比分土门镇部门预算单位构成表

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制56人，其中行政编制34人、事业编制22人；实有人员49人，其中行政27人、事业21人。单位管理的离退休人员22人。

皇冠足球比分土门镇部门人员情况表

五、

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本部门总资产75.96万元，其中流动资产1.0978万元；固定资产74.86万元（其中房屋构筑物27万元；车辆1辆，价值15.5万元；设备26.72万元）。

2019年部门预算为安排购置车辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款552.43万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2019年本部门收入预算为552.43万元；一般公共预算拨款552.43万元、无政府性基金，2019年本部门预算收入较上年增加8.13万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变、正常调资晋档带来的人员经费增长及脱贫攻坚办公经费的增加。2019年本部门支出预算为544.3万元、无政府性基金，2019年本部门预算支出较上年增加8.13万元；主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档，人员经费增长及脱贫攻坚办公经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。一）2019年本部门财政拨款收入552.43万元；一般公共预算拨款552.43万元、无政府性基金，2019年本部门预算收入较上年增加8.13万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变、正常调资晋档人员经费增长及脱贫攻坚办公经费增加。2019年本部门支出预算为544.3万元、无政府性基金，2019年本部门预算支出较上年增加8.13万元；主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档，人员经费增长及脱贫攻坚办公经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,本部门一般公共预算拨款552.43万元，较上年增加8.13万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长及脱贫攻坚基础设施的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出552.43万元，其中：

（1）行政运行（2010101）9.26万元，较上年增长0.39万元。人大事务增长的主要原因为脱贫攻坚致开展视察教研活动引起人大代表工作经费增加。

（2）代表工作（2010108）5.8万元，与上年持平，全部为专项经费。

（3）行政运行（2010201）1万元，与上年持平，全部为政协工作专项经费。

（4）行政运行（2010301）166.47万元，较上年减少27.19万元。人员经费133.74万元，较上年减少27.82万元，降低的主要原因为有人员正常退休；公用经费32.73万元，较上年增加0.63万元。增加的主要原因为2019年起，机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分比例上调。

（5）信访事务（2010308）27.28万元，较上年减少0.47万元。人员经费24.28万元，较上年减少0.47万元，降低的主要原因为有人员变化；专项业务经费3万元，与上年持平，全部为信访工作专项经费。

（6）其它政府办公厅室）及相关机构事务（2010399）20.17万元，较上年增加4.48万元，增加的原因为脱贫攻坚工作办公费开支增加 。

（7）专项业务（2013105）3万元，与上年持平，均为专项经费。

（8）其它宣传事务支出（2013399）8.18万元，较上年减少7.23万元，主要原因为有一人调出。

（9）行政运行（2013801）22.63万元、市场监督执法（2013805）2.88万元，为新增科目，增加的原因为业务开展活动办公费及宣传印刷费等。

（10）其它公安支出（2040299）0.5万元，均为专项经费，与上年持平，均为专项经费。

（11）宣传文化发展专项支出（2079902）30.82万元，较上年增长1.42万元，主要原因为本年机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分比例上调及正常工资晋升。

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.07万元，较上年增长2.3万元，主要原因为新增退休人员。

（13）财政对失业保险基金的补助（2082701）1.36万元，较上年增长0.32万元，主要原因为为本年机关事业单位职工保险单位缴纳部分比例上调。

（14）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.67万元，较上年增长0.02万元，主要原因为为本年机关事业单位职工保险单位缴纳部分比例上调。

（15）财政对生育保险基金的补助（2082703）1.01万元，较上年增长0.04万元，主要原因为为本年机关事业单位职工保险单位缴纳部分比例上调。

（16）其他社会保障和就业支出（2089901）40.78万元，较上年增加2.15万元，增加的主要原因为2019年起，机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分比例上调。

（17）行政事业单位医疗（2101101）28.33万元，较上年增加1.89万元，主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位职工医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳比例上调。

（18）其它农业支出（2130199）70.87万元，较上年增长10.15万元，主要原因为2019年起，县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分上调及正常调资。

（19）防灾减灾（2130234）5万元，与上年持平，均为专项经费。

（20）防汛（2130314）3.11万元，与上年持平，均为专项经费。

（21）其它扶贫支出（2130599）5.72万元，较上年减少45.10%，主要原因为压缩专项经费。

（22）其它农村综合改革支出（2130799）3.08万元，均为专项经费，较上年增长0.1万元，降低的主要原因为一般性开支加大，增加运行成本。

（23）住房公积金（2210201）35.44万元，较上年增长7.08万元，主要原因为2019年起，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1）按照部门预算支出经济分类的类别科目；2019年本部门一般公共预算支出552.43万元，其中：

（1）工资福利支出：基本工资（30101）171.72万元；津贴补贴（30102）105.22万元；奖金（30103）7.85万元；绩效工资（30107）56.39万元；机关事业单位基本养老保险（30108）59.07万元；职工基本医疗保险缴费（30110）28.33万元；其它社会保险缴费（30112）3.04万元；住房公积金（30113）35.44万元；其它工资福利支出（30199）15.83万元；以上合计较上年增加189.24万元，主要原因有新增人员、工资正常晋级晋档及工资调标。

（2）商品和服务支出：办公费（30201）23.03万元，较上年下降3.07万元，主要是压缩经费，节约开支；电费（30206）1.4万元，新增预算科目；差率费（30211）3万元，新增预算科目；公车运行维护费（30231）5.3万元，较上年下降0.7万元，主要是压缩经费，节约开支；；其它商品服务支出（30299）33.09万元；较上年下降5.48万元，主要是压缩经费、节约开支。

（3）对个人和家庭补助支出：离休费（30301）0.42万元；生活补助（30305）3.3万元；合计与上年持平，均为专项经费。

2）按政府预算支出经济分类的类级科目，2019年本部门一般公共预算支出552.43万元，其中：

1）工资福利支出：工资福利支出（50501）197.56万元，去年没有此科目；工资奖金津补贴（50101）152.67万元，较上年减少19.31万元，主要原因是压缩调整支出科目；社会保障缴费（50102）90.44万元，较上年增加4.55万元，主要原因将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分上调及正常调资；住房公积金（50103）35.44万元，较上年增加7.08万元，主要原因将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分上调；其它工资福利支出（50199）6.78万元，较上年减少0.64万元，主要原因是压缩支出比例及本单位有退休人员。

（2）商品和服务支出：办公费（50201）27.43万元，较上年增加1.33万元，主要是脱贫攻坚工作量加大，支出增加；公务用车运行维护费（50208）5.3万元，较上年下降0.7万元，主要是压缩经费，节约开支；其它商品服务支出（50299）33.09万元，较上年下降5.48万元，主要是压缩经费、节约开支。

（3）资本性支出：本单位未涉及到此科目。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.3万元﹙公务用车5.3万元，较上年减少0.3万元，减少的原因为压缩经费开支；均为公务用车运行维护费用，公务用车运行维护5.3万元，较上年减少0.3万元，减少的原因为压缩经费开支；2018年及2019年无接待费无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年土门镇人民政府机关运行经费财政拨款预算32.73万元，较上年增加0.63万元，主要原因脱贫攻坚经费开支增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

 附件：皇冠足球比分土门镇2019年部门综合预算公开附表