政协皇冠足球比分委员会办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责政协皇冠足球比分委员会全体会议、常委会会议、主席会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协皇冠足球比分委员会全体会议、常委会会议、主席会议决议、决定的具体实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；调研和组织开展人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在丹的省、市政协委员和县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和政协信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共皇冠足球比分委、县人大、县政府有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作。

9、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

10、负责县政协机关的机构编制、干部人事管理及培训工作。

11、负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

12、负责与省、市政协的联系工作；指导基层政协组的工作；总结基层政协工作开展的经验。

13、承办县政协领导交办的其它工作。

二、2019年度部门主要工作任务

1、牵头督促有关单位完成市政协重点提案办理。

2、调研协商全县中小企业用工情况。

3、调研协商基层调解工作开展情况。

4、调研协商现代农业产业园区发展情况。

5、调研视察精准脱贫工作存在的问题。

6、调研视察全县电子商务工作开展情况。

7、视察协商城镇建设工作。

8、征集委员提案150件以上。

9、对县政协委员进行了一次集中培训。

10、专题协商了上半年经济工作。

11、专题协商了党风廉政建设和反腐败工作。

12、组织开展了一次“扶贫科技、文化、卫生、政策”五进村活动。

13、完成了文史工作重点县创建任务。

14、全年编发了《社情民意》信息12期以上。

15、完成丹凤文史资料第十九辑编撰出版工作。

16、牵头做好坚持和完善政治协商制度改革工作。

17、完成脱贫攻坚年度工作任务。

18、承办县委县政府交办的其他事项

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

皇冠足球比分政协办预算单位构成表

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制24人，其中行政编制14人、事业编制10人；实有人员24人，其中行政14人、事业10人。单位管理的离退休人员24人。

皇冠足球比分政协办人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年底,本部门总资产152.97万元,其中流动资产0万元；固定资产152.97万元（其中房屋构筑物53.71万元；车辆3辆，价值38万元；其他61.26万元）；无形资产0元；长期投资0万元；其他资产0万元。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款314.03万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,政协皇冠足球比分委员会办公室收入预算为314.03万元，其中一般公共预算拨款收入314.03万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年收入预算较上年增加11.44万元，较上年增长3.78%，主要原因是政协皇冠足球比分委员会九届二次会议委员人数增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多，以及正常调资晋档带来的人员经费增长。
    2019年,政协皇冠足球比分委员会办公室支出预算为314.03万元，其中一般公共预算拨款支出314.03万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年支出预算较上年增加11.44万元，较上年增长3.78%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,政协皇冠足球比分委员会办公室财政拨款收入预算为314.03万元，其中一般公共预算拨款收入314.03万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年收入预算较上年增加11.44万元，较上年增长3.78%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是政协皇冠足球比分委员会九届二次会议委员人数增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多，以及正常调资晋档带来的人员经费增长。
    2019年,政协皇冠足球比分委员会办公室财政拨款支出预算为314.03万元，其中一般公共预算拨款支出314.03万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年支出预算较上年增加11.44万元，较上年增长3.78%，全部为一般公共预算拨款支出，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出314.03万元，较上年增加11.44万元，较上年增长3.78%，主要原因是政协皇冠足球比分委员会九届二次会议委员人数增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多，以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010201）186.55万元，较上年增加12.85万元。主要原因为人员变动，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多。

（2）委员视察（2010205）56.75万元，较上年减少2万元，主要原因是政协皇冠足球比分委员会九届二次会议委员人数变动。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）10.46万元，较上年减少0.24万元，主要原因为退休人员增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.09万元，较上年减少0.42万元，主要原因为人员变动。
    （5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.29万元，较上年增加0.01万元，主要原因人员变动以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（6）财政对生育保险基金的补助（2082703）0.43万元，较上年不变。
    （7）行政单位医疗（2101101）19.40万元，较上年增加1.52万元，主要原因人员变动以及正常调资晋档带来的人员经费增长。
    （8）住房公积金（2210201）15.06万元，较上年增加2.24万元，主要原因为人员变动以及正常调资晋档带来的人员经费增长。
   3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出314.03万元，按部门经济科目分类，其中：

工资福利支出（301）225.35万元，较上年增加13.73万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。
   商品和服务支出（302）78.22万元，较上年减少2.53万元，其中日常公用经费支出18.47万元，较上年减少0.53万元，主要原因正常削减开支；专项经费支持59.75万元，较上年减少2.00万元，主要原因正常削减开支。
  对个人和家庭补助支出（303）10.46万元，较上年增加0.24万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动。

（2）2019年本部门一般公共预算支出314.03万元，按政府经济科目分类，其中：

机关工资福利支出（501）225.35万元，较上年增加13.73万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。
   机关商品和服务支出（502）78.22万元，较上年减少2.53万元，其中日常公用经费支出18.47万元，较上年减少0.53万元，主要原因正常削减开支；专项经费支持59.75万元，较上年减少2.00万元，主要原因正常削减开支。
    对个人和家庭补助（509）10.46万元，较上年增加0.24万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

 2019年本部门“三公”经费预算17.40万元，较上年减少2.60万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元0，公务接待费1.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是正常削减开支；公务用车运行费15.90万元，较上年减少2.10万元，主要原因是正常削减开支公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。
    2018年及2019年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

 2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算78.22万元,比2018年预算减少2.53万元 ,原因主要为正常削减开支。
   （八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：政协皇冠足球比分委员会办公室2019年部门综合预算附表