商於古道文化景区管委会丹凤办公室

2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责： 

根据《商洛市委办公室商洛市人民政府办公室《关于印发〈皇冠足球比分人民政府机构改革方案〉的通知》（商办发〔2010〕9号），设立商於古道文化景区管委会丹凤办公室，为县政府直属管理事业机构。部门主要职责如下：

（一）贯彻执行省市关于发展文化旅游产业的方针政策、法律法规和实施意见，拟定商於古道文化旅游业发展战略、规划和年度计划并组织实施；负责商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查等工作。

（二）制定商於古道文化旅游产业开发战略并组织实施；组织有关商於古道文化旅游节会形象的对外宣传和专题招商推介活动。

（三）组织开展商於古道沿线区域的历史文化、旅游资源的挖掘、旅游产品开发和项目建设工作；指导商於古道丹凤段各重点区域建设精品文化景区，促进全县休闲、乡村度假游的发展。

（四）负责商於古道文化景区项目的策划规划、包装招商、资金申报工作；负责商於古道文化景区专项资金的管理、使用、监督工作；参与商於古道文化景区项目的对外招商工作。

（五）监测商於古道精品文化景区运营情况，负责景区旅游统计和行业信息发布工作；负责收集、编纂商於古道文化景区开发建设大事记工作。

（六）承担规范商於古道文化旅游区市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范景区企业和从业人员的经营和服务行为；负责商於古道文化旅游区安全的综合协调和监督管理工作，组织实施旅游应急救援工作。

（七）承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。

机构设置：根据《商洛市委办公室商洛市人民政府办公室《关于印发〈皇冠足球比分人民政府机构改革方案〉的通知》（商办发〔2010〕9号），设立商於古道文化景区管委会丹凤办公室，为县政府直属管理事业机构。内设综合协调科、开发建设科及规划设计科三个科室。

二、2019年度主要工作任务

1、党建工作方面。 一方面深入开展形势任务教育。在我办党委的统一领导下，组织党员干部以“三会一课”等党的组织生活为基本形式，深入开展形势任务教育。坚持以党的十九大精神为统领，深入学习年度各项工作会议精神。通过分层宣讲、专题培训等形式，充分落实党员干部的形势任务教育，提升各级干部对新常态的情况把握和理论联系实际、解决实际问题的能力；另一方面扎实开展“两学一做”公众平台，开创党内学习专栏，面向全体党员每期推送党内知识要闻及党建工作指导等主题信息，创新党建工作培训形式。

2、景区规划设计方面。一是对宋金街的商铺进行业态优化，逐步淘汰部分重复性较高、品质低的商家，增加互动体验性商户，明确商铺品类，做到铺铺有风格，避免同质化现象。同时按照景区经营管理条例，对商户的经营业态、时间、服务等进行规范管理。二是对平凹文学馆将进行提升改造，改造提升建筑外观和馆内服务环境，彰显平凹故里的文化特色。三是实施棣花二期工程演艺剧场提升改造工程，能更好地彰显宋金历史文化和地域特色文化。四是启动商鞅古城项目建设，武关古城项目建设。五是加快推进竹林光精品民宿和水上娱乐项目的打造。争取完成作家村3号院及竹林关竹林老屋装修工程。六是进一步完善作家村各项目手续工作，使作家村动力中心能够尽快接通天然气。七是加强与曲文投的合作交流，协调推进景区的全面发展。

3、脱贫攻坚方面。

（一）完成贫困村脱帽和已脱贫户贫困户提升巩固。确保在2019年全村贫困户全部摘帽，并且加强对以前年度脱贫户的政策扶持，保证不再返贫。

（二）开展脱贫攻坚领域作风专项治理。集中力量解决存在责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实，以及形式主义等突出问题。

（三）营造脱贫攻坚良好社会氛围。通过“送温暖、献爱心”，动员全社会为贫困家庭捐款捐物和项目认领，汇聚脱贫攻坚正能量。充分利用“中国扶贫网”汇集各项帮扶资金和帮扶资源，发挥互联网优势助力脱贫攻坚。

（四）继续落实好“雨露计划”。儿童及在校生营养餐计划、义务阶段在校生免簿本费、免一教一辅、本科在校生助学补贴等教育脱贫攻坚政策和小额信贷、意外伤害保险、实用技术培训等其他脱贫攻坚政策。

三、部门基本情况

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

商於古道文化景区管委会丹凤办公室预算单位构成表

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

商於古道文化景区管委会丹凤办公室人员情况表

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本部门总资产269.36万元,其中流动资产0万元；固定资产269.36万元（其中房屋构筑物  232.95万元；车辆价值19.98万元，其他29.55万元）；无形资产0元；长期投资0万元；其他资产0万元。

2019年部门预算未安排购置车辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款438.09万元,无政府性基金预算当年拨款。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

收入总计438.09万元。为财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。2019年本部门预算收入较上年增加22.39万元,主要原因是本单位人员我办2018年新调入4名职工，工资福利支出增多。

2019年本部门预算支出438.09万元，其中一般公共预算拨款支出438.09万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加22.39万元， 包括：基本支出158.09万元。其中：人员经费支出151.93万元，公用经费支出6.16万元。

项目支出280万元。比上年减少了40万元。由于棣花景区部分交由陕西曲江文旅集团运营。

（二）财政拨款收支情况

财政拨款预算收入总计438.09万元，与上年相比增加22.39万元，增长5.39%。主要原因是本单位人员我办2018年新调入4名职工，工资福利支出增多。

财政拨款预算支出总计438.09万元，增长5.39%，其中：基本支出158.09万元。包含人员经费支出151.93万元，公用经费支出6.16万元。占总支出的36%。专项经费支出280万元，占总支出的64%。主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2018年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,本单位一般公共预算拨款为438.09万元，较上年增长5.39%，主要原因是本单位人员我办2018年新调入4名职工，工资福利支出增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（207）为405.31万元（人员经费119.15万元，公用经费6.16万元，专项业务经费为280万元 ），与上年相比增加0.8%，其中：行政运行（2070101）为405.31万元较上年增长0.8%，主要原因是住房公积金提标，导致增加。(人员经费119.15万元，公用经费6.16万元，专项业务经费为280万元)。

 （2）社会保障和就业支出（208）为17.67万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.44万元 ，较上年增长182.47%，主要是人员增加；财政对失业保险基金的补助（2082701）为0.82万元，较上年增长121.62%，主要是人员增加；财政对工伤保险基金的补助（2082702）为0.16万元，较上年增长77.78%，主要是人员增加；财政对生育保险基金的补助（2082703）为0.25万元，较上年增长92.3%，主要是人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 （210  ）为5.25万元，其中：事业单位医疗（2101102）为5.25万元，较上年增长85.51%，增加主要原因为主要原因为本单位人员我办2018年新调入4名职工，支出增多。  

（4）住房保障支出（221）为9.86万元，其中：住房公积金（2210201）9.86万元，较上年增长125.63%，增加主要原因为本单位人员我办2018年新调入4名职工，工资福利支出增多。

3、按政府经济科目分类主要用于以下方面：

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

 a、工资福利支出（301）151.93万元。与上年相比增加65.68%。其中： 基本工资（30101）77.35万元， 绩效工资（30107）37.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费（30108）16.44万元,职工基本医疗保险缴费（30110）为5.25万元，其他社会保障缴费 （30112）为1.23万元，住房公积金（30113）9.86万元， 其他工资福利支出（30199）4.53万元，主要原因为本单位人员我办2018年新调入4名职工，工资福利支出增多

b、商品和服务支出（302）286.16万元,较上年减少11.68%。其中：办公费（30201）202万元（公用经费为2万元，专项经费为200万元），印刷费 （30202  ）为5.66万元，差旅费（30211）  30万元（专项经费为30万元），劳务费（30226）为45万元（专项经费为45万元）， 公务用车运行维护费 （30231）为3.5万元。主要原因压缩一般性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

a、机关工资福利支出（501）151.93万元。与上年相比增加65.68%。主要原因为本单位人员我办2018年新调入4名职工，工资福利支出增多

 b、机关商品和服务支出（502）286.16万元,较上年减少11.68%。主要原因从严中央八项规定压缩一般性支出，导致减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算手指，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.5万元。主要用于公务用车燃油、维修、保养保险等支出。保证我办日常工作任务及下乡扶贫工作的开展。2018年和2019年无其他三公经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费安排6.16万元,较上年减少5.6%。主要原因从严中央八项规定压缩一般性支出，导致减少。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

(九)保密情况

本部门2019年预算公开信息已经保密审查

   八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”

 附件：2019年部门综合预算公开报表