皇冠足球比分招商服务局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县关于招商引资、对外开放工作的方针、政策，研究拟定我县对外开放和招商引资有关规范性文件并组织实施。

2、负责完成市县确定的全县招商引资工作，分解目标任务，会同有关部门组织对各镇、各部门（单位）的指标完成情况实施考核、奖惩。

3、负责宣传、介绍丹凤投资环境、扶持方法；负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织和协调。

4、负责组织、协调全县招商引资和利用外资工作；分析研究全县招商引资情况，拟定有关招商引资地方性规范政策文件，编制全县招商引资中长期规划和年度工作意见；负责汇总、统计全县招商引资情况。

5、负责项目的洽谈，召集招商会议，不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签定合同进行评审。

6、负责项目合同的签定准备；协调有关部门落实项目享受的优惠政策，协助办理投资项目的各种手续。

7、负责接待投资商的投诉，依法维护投资者的合法权益。

8、定期组织对各类项目进行走访，了解情况，及时解决存在的问题。

9、负责发布全县招商引资信息，宣传推介全县招商引资项目、政策和各类产业园区情况。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，县招商服务局设4个内设机构：

1、办公室

负责局内党务、政务和后勤保障工作；督促检查局内各项工作制度的落实；承办局重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责局内文秘、办公自动化、依法行政、信息公开、机要保密、对外宣传及档案管理工作；负责局干部职工思想教育、计划生育、安全信访以及精神文明建设等工作；负责局内财务报账和财产管理工作；负责局目标责任制考核工作，对市、县明确我县的招商引资年度目标任务，研究提出分解意见，并对重大招商引资项目建成后的社会经济效益进行综合评价分析，建立科学的考评体系，提出考评、奖惩意见。

2、招商股

   承担对拟招商项目的筛选、论证、策划、储备，建立项目库；会同有关部门对全县重大招商引资项目选址布点、政策配套进行前置评估，拟定对接洽谈方案；做好全县重大招商引资签约项目的前期准备、开工建设、后期运营等过程的协调服务，负责受理并协调处理外商及外商投资者的投诉，建立县、镇（办）两级投诉工作网络，协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题；宣传推介我县重点招商项目，负责组织参与大型招商引资活动的策划、筹备和布展等工作；有针对性的邀请客商，并组织各镇（办）、各部门、产业园区、开发区做好招商引资工作。

3、监督服务股

落实分解全县招商引资年度目标任务，研究并适时提出招商引资政策调整意见，对重大招商引资项目建成后的社会经济效益综合评价分析；负责招商引资考核认定工作，建立招商引资目标任务考核体系，对招商引资政策落实情况进行督察检查；会同有关部门考核全县及各镇（办）、各部门招商引资年度任务；负责全县招商引资签约合同项目的汇总、分析、管理工作；定期发布招商引资成果及招商引资工作进展情况。

4、信息股

建立投资客商、中介机构等有关投资信息网络；负责搜集整理客商信息、县情资料，充实全县招商引资资源信息库；负责招商引资信息发布，招商引资网站建设、网络管理与维护工作。

二、2019年度部门主要工作任务

1、确保完成市委、市政府和县委、县政府制定的招商引资目标任务(在2019年目标任务的基础上以不低于20％的增速递增)，促进招商引资工作方式的创新，力争在引进工业生产性企业、重大项目、国内500强企业及行业500强企业万面取得突破。

2、健全、完善招商引资任务，把全县招商引资工作和各项任务分解落实到各部门和各镇。

3、做好全县招商引资工作的指导、协调、服务跟踪工作，完善招商引资项目收集、审定和推介工作机制，切实加强招商项目库建设。

4、积极参加西洽会、夏洽会、亚博会、陕粤港澳经济合作活动、投洽会和市里举办的各项外出招商活动，定期到北京、上海、天津、深圳、武汉、南京、西安等地组织举办专题招商活动。

5、采取参观考察、招商推介、专业队伍招商相结合的方式，开展小分队招商项目对接推介洽谈活动，谋求招商引资工作新突破。

6、以陕西省投资指南网、商洛市招商网、丹凤招商网为平台，对确定的重点招商项目，安排专人做好丹凤招商网的维护和管理工作，定期进行网上推介、信息动态管理和在线洽谈。

7、积极协调有关部门全面落实招商引资的各项合同条款和承诺事项，加强对引进企业的后续跟踪服务，及时帮助解决项目建设、企业发展中遇到的困难和问题。及时兑现奖励扶持政策，对达到奖励扶持条件的项目，及时整理资料向县政府申报，落实奖励扶助资金。

8、完善招商引资政策和与之配套的考核奖惩措施，根据引进产业项目、为企业办实事、客商投诉受理等指标进行考核，定期通报招商引资任务及有关情况。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

皇冠足球比分招商局部门预算单位构成表

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中事业编制20人，实有人员20人。

皇冠足球比分招商局部门人员情况表

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本部门总资产28.04万元，其中：流动资产0.15万元，固定资产27.89万元（其中公务用车1辆15万元，其它固定资产12.89万元）；无形资产0元；长期投资0万元；其他资产0万元。

2019年部门预算未安排购置车辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款184.94万元，政府性基金预算当年拨款0万元，年初部门预算未涉及扶贫资金项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门收入预算为184.94万元，其中一般公共预算拨款收入184.94万元，2019年本部门预算收入较上年增加3.53万元，主要是原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。2019年本部门支出预算为184.94万元，包括人员经费和日常公用经费支出184.94万元。较上年增加4.53万元，主要是原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入为184.94万元，其中一般公共预算拨款收入184.94万元，较上年增加3.53万元，主要是原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。2019年本部门财政拨款支出预算为184.94万元，其中一般公共预算拨款收入184.94万元，较上年增加4.53万元，主要是原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年部门一般公共预算拨款支出184.94万元，较上年增加3.53万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出184.94万元，按照部门支出功能分类科目,社会保障和就业支出23.53万元、卫生健康支出0.76万元、招商引资支出140.02万元、住房保障支出13.75万元。较上年增加3.53万元，增加1.94%。其中：

（1）招商引资（2011308）140.02万元，较上年增加1.04万元，主要原因是人员工资正常调资晋档增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.93万元，较上年增加0.45万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

（3）财政对其他工伤保险基金的补助支出（2082701）0元，较上年减少0.23万元，主要原因为2019年县财政没有增加预算。

（4）财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）0.24万元，较上年增加0.01万元，主要原因为县财政预算科目调整。

（5）财政对生育保险基金的补助支出（2082703）0.36万元，较上年增加0.02万元，主要原因是财政预算科目调整。

（6）事业单位医疗支出（2101102）0.76万元，较上年增加0.04万元，主要原因是财政预算科目调整

（7）财政对住房公积金支出（2210201）13.75万元，较上年增加2.56万元，主要原因是公积金单位交纳部分提高标准致公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出184.94万元，按照部门支出经济分类科目,人员经费支出175.94万元，公用经费9万元。较上年增加3.53万元，增加1.94%。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）175.94万元，较上年增长4.53万元，均为人员经费支出，主要因为正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）9.00万元，比上年减少1.00万元，主要原因是县财政预算经费压缩。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）175.94万元，较上年增长4.53万元，均为人员经费支出，主要因为正常调资晋档带来的人员经费增长。

机关商品和服务支出（502）9.00万元，比上年减少1.00万元，主要原因是县财政预算经费压缩。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公经费”预算4万元，较上年减少0.75万元。其中公务接待费0.5万元，较上年减少0.25万元，公务用车运行3.5万元，较上年增加经上年减少0.5万元，主要原因是县财政预算经费压缩。2018、2019年无其他三公经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费财政拨款预算9万元,比上年预算减少0.45万元,减少5.05%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严格按照公用经费定额标准控制运行经费。2019年本部门“三公经费”预算4万元，较上年减少0.75万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”

 附件：2019年部门综合预算公开报表