皇冠足球比分残疾人联合会

2019年部门综合预算说明

一、   部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

皇冠足球比分残疾人联合会（以下简称县残联）具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，在各镇建立业务关系。主要职责是：

1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理，调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，为县委、政府决策提供依据。

6、对镇残疾人联合会干部的调整、配备提出建议或意见，做好镇残联干部的业务培训工作。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担盲人按摩的行业管理工作。

10、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

皇冠足球比分残疾人联合会机关事业编制5名，其中：理事长1名，副理事长1名。

二、2019年度主要工作任务：

（一）着力加强残疾人康复工作。

（二）着力加强残疾人教育事业，全面提升残疾人自身素质。

（三）着力加强残疾人就业工作，提高社会保障水平，改善残疾人生存状况。

（四）着力加强残疾人扶贫工作，扶助残疾人摆脱贫困。

（五）着力加强残疾人事业宣传，发展残疾人文化体育事业，营造良好社会环境。

（六）着力加强法制建设，做好维权工作，创造良好的法制环境。

（七）着力加强残联组织建设和党风廉政建设，活跃残疾人基层组织工作，为残疾人事业发展提供组织保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

皇冠足球比分残疾人联合会构成表

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 8人，其中行政编制5人、事业编制3 人；实有人员13 人，其中行政10 人、事业3人。单位管理的离退休人员5人。

皇冠足球比分残疾人联合会人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产90.75 万元,其中流动资产0万元；固定资产90.75元（其中房屋构筑物58万元；车辆1辆，价值19.2万元；设备 0万元；其他13.55万元）；无形资产 0元；长期投资0 元；其他资产0元。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款162.24万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年财政预算拨款收入144.41万元，2019年财政预算拨款162.24万元，比上年增长12.3%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2019年,支出预算为162.24万元，包括人员经费和日常公用经费支出162.24万元，占支出总额100%；全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长12.3%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,财政拨款收入预算为162.24万元，较上年增长12.3%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2019年,财政拨款支出预算为162.24万元，包括人员经费和日常公用经费支出162.24万元，占支出总额100%；较上年增长12.3%，主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求，2019年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,皇冠足球比分残疾人联合会一般公共预算拨款为162.24万元，较上年增长12.3%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）、机关事业单位基本养老保险支出(2080505)17.65万元，较上年增加0.28 万元，原因是人员工资调整标准后，工资基数增加，各项保险缴费核算的基数相应加大。

（2）、行政运行（2081101）124.32万元，较上年增加 14.7万元，原因是人员工资调整标准后，工资基数增加，各项保险缴费核算的基数相应加大。

（3）、机关服务（2081103）0.85万元，较上年减少0.05万元，原因是财政压缩经费支出。

（4）、财政对失业保险基金的补助（2082701）0.18万元，较上年增加 0.03万元，原因是人员工资调整标准后，工资基数增加，各项保险缴费核算的基数相应加大。

（5）、财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.2万元，较上年增加  0.02万元，原因是人员工资调整标准后，工资基数增加，各项保险缴费核算的基数相应加大。

（6）、财政对生育保险基金的补助（2082703）0.3万元，较上年增加0.03 万元，原因是人员工资调整标准后，工资基数增加，各项保险缴费核算的基数相应加大。

（7）、行政单位医疗支出（2101101）8.16万元，较上年增加0.55 万元，原因是人员工资调整标准后，工资基数增加，各项保险缴费核算的基数相应加大。

（8）、住房公积金支出（2210201）10.58万元，较上年增加 2.27 万元，原因是人员工资调整标准后，工资基数增加，各项保险缴费核算的基数相应加大。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）支出按经部门济科目分类的明细情况。

工资福利支出（301）159.02万元，较上年增长11.3%，均为人员经费支出，主要原因为主要原因为2018年全县职工工资进行了一次调整。

商品和服务支出（302）3.22万元，较上年相比减少0.18万元，主要原因是压缩行政运行成本，节约经费支出。

（2）支出按经政府济科目分类的明细情况。

机关工资福利支出（501）159.02万元，较上年增长11.3%，均为人员经费支出，主要原因为主要原因为2018年全县职工工资进行了一次调整。

机关商品和服务支出（502）3.22万元，较上年相比减少0.18万元。主要原因是压缩行政运行成本，节约经费支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算0.4万元，较上年无变化。其中公务接待费0.4万元，较上年无变化，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2019年及2018年均无公车运行费、车辆购置费、出国境支出预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门残疾人事业公用经费财政预算3.22万元，其中：行政运行2.37万元，机关服务0.85万，无培训费和会议费。公用经费较上年相比减少0.18万元，减少5%，主要原因是压缩行政运行成本，节约经费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”

 附件：皇冠足球比分残疾人联合会2019年部门综合预算附表