中共皇冠足球比分委党校

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

一）主要职责

（一）培训县级机关党员领导干部。

（二）培训全县公务员。

（三）轮训乡镇党员领导干部和农村党支部书记、村委会主任。

（四）培训中青年后备干部。

（五）负责民主党派、无党派人士和党的统战干部的教育培训以及党的统一战线的理论研究宣传等工作。

（六）适应改革开放和社会主义现代化建设的需要，开展理论研究，为县委领导决策提供参考。

（七）通过多种形式和渠道，宣传中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

（八）承担县委、县政府交办的其他工作。

二）机构设置

（一）校委办公室：负责党校工作计划、总结报告的起草、印发；负责文件的收发、传阅和保管；负责各类会议的召集及有关会议的记录工作；负责对外联络、来信来访、党费收缴及电话通知工作，协助领导组织安排全校性活动及有关事务的联系沟通；负责干部职工的考勤、去向公示及节假日值班安排工作；负责印章保管使用及文书档案制作；负责本校专业技术人员职称评聘等方面的有关工作；负责信息的统计和考核工作；负责文印机器的使用及维护工作；承担领导交办的其他工作。

   （二）教务办公室：负责教学计划的拟定和组织实施；负责教学工作总结；负责教学质量评估工作；负责培训班的报到、考试及学员培训档案工作；负责与教学协作单位的联系、沟通和协调工作；负责教师教学课时、课题的统计和核实工作；负责教学培训师资库、教学专题库工作；承担教学科研工作；承担领导交办的其他工作。

   （三）教学研究室：负责拟定年度科研计划和实施方案；负责科研工作总结；负责省、市党校系统理论研讨会和中、省、市、县相关部门理论研讨、调研等工作；负责年度科研成果的统计、考核工作；负责科研档案管理工作；承担教学科研工作；承担领导交办的其他工作。

   （四）总务后勤室:负责本校财务管理和后勤保障工作；负责图书资料的征订、登记、分类、借阅、保管工作；负责会计凭证、会计账簿、财务会计报表的编制、归档及管理工作；负责办公用品、教学器材及其他设备的购置、配备工作；负责党校现金的收付、现金日记账的登记工作；负责学校购回财产的登记、入库及配置工作；负责校内财产的保存、管理、清查工作；负责单位文件、报刊杂志、职工信函的收发工作；承担领导交办的其他工作。

二、2019年度部门主要工作任务

继续抓好2019年的各项常规工作，特别是脱贫攻坚、办学质量评估反馈问题整改工作，确保2019年的各项目标任务全部顺利完成：

（一）持续加强理论武装，不断提高广大教职工的思想政治素质。在深化习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神专题学习、习近平谈治国理政新理念新战略等方面，取得新的进展。

（二）继续加强教师队伍建设，不断提高广大教学人员的教学科研水平和质量。一是按照书记办公会会议纪要的安排，落实好皇冠足球比分马炉村基层干部教育基地培训接待的相关准备工作；二是落实好基地课程体系的筹备、相关课程的准备工作；三是配合组织部，做好刘西有精神的深度挖掘工作。

（三）充分发挥党校的阵地熔炉作用，全面完成县委县政府安排的各类宣讲与培训。一是做好“不忘初心、牢记使命”主题教育的准备工作；二是继续配合相关部门与单位，做好主体培训、联合培训、流动党校宣讲等工作。

（四）积极开展调研科研活动，不断提高理论研究和科研咨政水平。一是继续完成全市党校系统理论研讨会征文、统战部征文、法治办征文等相关理论研讨征文工作；二是紧扣我县脱贫攻坚、经济社会发展，深入调研，完成教学人员每人每年1篇以上的调研报告，争取在科研咨政上取得新成绩，实现新突破。

（五）继续加强基础设施建设，不断改善党校办学环境与条件。以全省县区党校办学质量评估为依托，坚持以评促改、以评促建。一是紧扣校园占地面积、建筑面积均达不到要求，无学员餐厅、宿舍、报告厅的整改要求，报请县委，协调相关部门，加快对老教学楼改建装修，优先解决好无学员餐厅、宿舍及报告厅的问题；二是紧扣教学基地数量达不到3个以上的整改要求，报请县委，加快落实县烈士陵园、王柏栋故居、棣花古镇文化旅游产业园、皇冠足球比分基层干部学习发扬刘西有精神等教育基地的挂牌审批。

（六）继续抓好包村扶贫工作，努力完成各项脱贫攻坚任务。一是要按照包村计划，紧抓结对包扶，强化过程管理，全面完成好2019年57户180人的脱贫攻坚任务；二是要紧抓基础设施建设，狠抓项目跟进与配合，全面完成计划的全村通自来水、安装路灯100盏、建设村级文化广场两个、修建村党员活动室2间2层等基础设施建设，不断改善全体村民的生产生活条件；三是要依托扶贫夜校，紧抓贫困户，大力开展扶智扶志培训，力争在精神扶贫方面，探出好路子，取得新成效。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

中共皇冠足球比分委党校预算单位构成表

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中事业编制18人；实有人员18人，单位管理的离退休人员12人。

中共皇冠足球比分委党校人员情况表

       五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。截至2018年底,本部门总资产126.50万元,其中流动资产0.10万元；固定资产126.40万元（其中房屋构筑物93.78万元；车辆0辆，价值0万元；设备32.62万元；其他0万元）；无形资产0元；长期投资0万元；其他资产0万元。

2019年部门预算未安排购置车辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款226.06万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入226.06万元，其中一般公共预算拨款收入226.06万元，2019年本部门预算收入较上年增加23.47万元，主要原因是职工人数增加1人以及正常调资晋档带来的人员经费增长；2019年本部门预算支出226.06万元，其中一般公共预算拨款支出226.06万元，2019年本部门预算支出较上年增加23.47万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入226.06万元，其中一般公共预算拨款收入226.06万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加23.47万元，主要原因是职工人数增加1人以及正常调资晋档带来的人员经费增长；2019年本部门财政拨款支出226.06万元，其中一般公共预算拨款支出226.06万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加23.47万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出226.06万元，较上年增加23.47万元，主要原因是职工人数增加1人以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出226.06万元，其中：

（1）干部教育（2050802）166.42万元，较上年增加15.44万元，其中，人员经费支出154.90万元，较上年增加15.42万元，主要原因是职工人数增加1人以及正常调资晋档带来的人员经费增长；日常公用经费支出8.52万元，较上年增加0.02万元；专项经费支出3万元，和去年预算相同。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.92万元，较上年增加2.25万元，原因是职工人数增加和正常调资带来的事业单位养老保险缴费增加。

（3）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.78万元，较上年增加0.14万元；财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.3万元，较上年增加0.04万元；财政对生育保险基金的补助（2082703）0.44万元，较上年增加0.05万元，原因是职工人数增加和正常调资带来的财政对其他社会保险基金的缴费增加。

（4）行政单位医疗（2101101）13.45万元，较上年增加1.3万元，原因是职工人数增加和正常调资带来的行政单位医疗保险的缴费增加。

（5）住房公积金（2210201）16.75万元，较上年增加4.25万元，原因是职工人数增加和正常调资带来的住房公积金的缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出226.06万元，其中：

工资福利支出（301）213.76万元，较上年增加23.45万元，原因是职工人数增加和正常调资带来的工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）11.52万元，较上年增加0.02万元，原因是职工人数增加带来的商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年增加0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出226.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.76万元，较上年增加23.45万元，原因是职工人数增加和正常调资带来的机关工资福利支出支出增加；

机关商品和服务支出（502）11.52万元，较上年增加0.02万元，原因是职工人数增加带来的商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年增加0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

2019年安排培训费预算2万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是按照县委统一安排，进一步加大干部教育培训力度，增加全县干部教育培训次数和人数。2018年及2019年无会议费预算。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算8.52万元,比2018年度增加0.02万元。增长0.24%，主要是为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及办公用房水电费以及其他费用。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

 附件：2019年部门综合预算公开报表