中共皇冠足球比分委老干部工作局

2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，调查研究和拟定全县有关老干部工作的政策规定。

2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

3、督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养”、“老有所医”。

4、围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

5、做好与老干部工作相关部门的协调工作，并督查检查各乡（镇）及有关部门关于老干部两项待遇落实工作。

6、指导全县老干部教育工作，组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

7、加强老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作人员思想和政策水平。

8、负责全县老干部的信息库建设与管理、信访和县外来丹老干部的接待工作。

9、指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。

10、完成县委交办的其他任务。

二、2019年主要工作任务

1.全面落实老干部政治待遇。坚持和完善老干部阅读文件、参观学习、参加重要会议和出席重大活动，以及走访慰问和联系离退休干部制度，不断落实老干部政治待遇。

2.认真落实老干部生活待遇。一是巩固“三个机制”成果，确保离休干部“两费”落实。健全困难老干部帮扶工作长效机制。积极探索离退休干部共享改革发展成果的新机制；二是会同卫生、人社等部门研究解决老干部看病就医和医药费报销中的具体问题，优化服务质量，提高保障水平；三是做好易地安置离休干部服务管理工作。

3.加强老干部思想政治建设。一是切实加强老干部政治理论、政策时事、思想纪律教育，不断提高思想政治工作的吸引力、感染力、说服力。建立健全离退休干部政治学习长效机制，发现、选树、表彰一批先进典型；二是针对老干部党支部特点，创新组织设置，改进活动方式，丰富活动内容，增强活动实效，着力提高老干部党支部凝聚力和战斗力。

4.巩固两个阵地建设。加强基础建设，拓宽老干部文体活动空间。加强老年大学和老干部活动中心的建设，为老干部学习、活动提供良好的服务场所。在老年大学现有规模基础上，抓好教学质量的提升，向规范化办学迈进。通过专题征文、成果展览、书画摄影、歌舞表演、文体比赛及组织老年大学艺术团下乡进社区文艺演出等形式，激发老同志对党的深厚感情。

5.切实改进服务管理工作。积极协调人社、民政、财政、卫生、文化等涉老单位，充分利用社区资源和社会资源，完善便老设施，突出个性化服务，加强人文关怀和精神慰藉，合力推进社区“四就近”工作。

6.充分发挥离退休干部积极作用。完善老干部建言献策平台。继续抓好老干部意见建议征询、建言献策工作，定期组织离退休干部开展县域经济发展战略、“五大区域”建设等调研活动，为县委、县政府决策献计献策；切实加强“五老”队伍建设，完善“五老”作用发挥平台。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

皇冠足球比分老干局预算单位构成表

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人；实有人员5人，其中行政4、事业1人。单位管理的离退休人员6人，遗属12人。

皇冠足球比分老干局人员情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2019年底,本部门总资产8.5万元,其中流动资产0.5万元；固定资产8万元（其中设备3.25万元；其他4.75万元）；无形资产0元；长期投资0元；其他资产0元。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款86万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入86万元，其中一般公共预算拨款收入86万元，全部为一般公共预算拨款预算收入。2019年本部门预算收入较上年增加5.24万元，主要原因是职工调资及公积金缴存比例提高；2019年本部门预算支出86万元，其中一般公共预算拨款支出86万元.2019年本部门预算支出较上年增加5.24万元，全部为一般公共预算拨款预算支出，主要原因是职工调资及公积金缴存比例提高。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,皇冠足球比分老干局财政拨款收入预算为86万元，较上年增加5.24万元，主要原因是职工调资及公积金缴存比例提高。

2019年,皇冠足球比分老干局财政拨款支出预算为86万元，包括人员经费和日常公用经费支出76万元，专项经费支出10万元。较上年增加5.24万元，主要原因为职工调资及公积金缴存比例提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,皇冠足球比分老干局一般公共预算当年拨款为86万元，较上年增加5.24万元，主要原因为职工调资及公积金缴存比例提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）21万元，较上年增加3.96万元。主要原因为职工工资标准提高。

（2）离退休人员管理机构（2080503）51.79万元，较上年减少0.13万元。主要原因为压缩部门运转经费。

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）5.38万元，较上年增加0.16万元。

（4）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.06万元，较上年增加0.01万元，主要原因为职工工资标准提高。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.06万元，较上年无变化。

（6）财政对工伤保险基金的补助（2082703）0.09万元，较上年无变化。

（7）事业单位医疗（2101102）4.39万元，较上年增长0.98万元，主要原因为职工工资标准提高。

（8）住房公积金（2210201）3.23万元，较上年增长0.58万元，主要原因为职工工资标准提高及配套交费比例提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出86万元，其中：

工资福利支出（301）52.35万元，较上年增加3.43万元，原因是为职工工资标准提高及公积金配套交费比例提高。

商品和服务支出（302）12.65万元，较上年减少2.15元，原因是对部门运转经费大幅度压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）21万元，较上年增加3.96万元。

（2）2019年本部门一般公共预算支出86万元，其中：

机关工资福利支出（501）52.35万元，较上年增加3.43万元，原因是为职工工资标准提高及公积金配套交费比例提高。

机关商品和服务支出（502）12.65万元，较上年减少2.15元，原因是对部门运转经费大幅度压缩；

对个人和家庭的补助支出（509）21万元，较上年增加3.96万元，离退休老干部公务费、特需费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.7万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是按规定压缩三公经费。其中：公务接待费0.2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是按规定压缩三公经费。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算12.65万元,比2018年预算减少2.15万元。减少原因主要为压缩一般性支出，按不低于5%幅度压缩运转经费。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件：老干局2019年部门综合预算公开附表