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关于澳门百利宫官网2018年财政决算草案的报告

索引号: 779940273-2019-000409 文 号:
发布机构: 澳门百利宫官网政府 发文日期: 2019-10-15
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名称: 关于澳门百利宫官网2018年财政决算草案的报告

关于澳门百利宫官网2018年财政决算草案的报告

——2019年9月27日在澳门百利宫官网第十八届人大常委会

第二十次会议上

县财政局局长  徐革新

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将我县2018年财政决算草案报告如下,请予审议。

一、2018年财政决算情况

2018年,在县委的坚强领导和县人大的监督支持下,全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,坚持稳中求进的工作总基调和高质量发展理念,认真贯彻落实县十八届人大二次会议的各项决议,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,积极组织财政收入,持续深化财税体制改革,不断优化支出结构,着力保障和改善民生,为推动全县经济社会持续健康快速发展提供了有效的财力保障,财政运行情况总体平稳。

(一)一般公共预算收支决算情况

1、收入决算情况。2018年,全县财政总收入32991万元,完成年度预算的112.02%,较上年增长4.93%。其中:一般公共预算收入16732万元,完成年度预算108.3%,较上年下降4.08%;上划中省税收16259万元,增收2263万元。从收入决算具体情况看,税收收入11683万元,增长3.63%;非税收入5049万元,下降18.17%,占地方公共财政预算收入的30.18%。税收收入中,增值税5258万元,增长24.66%;企业所得税1052万元,增长6.26%;个人所得税319万元,下降5.06%。非税收入中,专项收入1039万元,下降50.26%;行政事业性收费收入223万元,下降76.55%;罚没收入1348万元,下降24.01%;国有资源有偿使用收入1711万元,增长47.5%;政府住房基金收入433万元,增长134.05%。

2、支出决算情况。2018年,县本级财政支出128371万元,加上上级下达专款支出141694万元,一般公共预算支出累计完成270065万元,占预算的102.06%,较上年增长16.92%,增支39090万元。主要支出项目情况是:一般公共服务支出18932万元,增长6.79%;公共安全支出8344万元,下降27.06%;教育支出56789万元,增长1.13%;科学技术支出857万元,增长33.49%;文化体育与传媒支出3794万元,增长34.97%;社会保障和就业支出43541万元,增长21.64%;医疗卫生与计划生育支出37783万元,增长24%;节能环保支出12853万元,增长29.12%;城乡社区支出12200万元,增长15.12%;农林水支出46308万元,增长14.97%;住房保障支出12402万元,增长74.65%。

汇总统计,2018年全县“三公”经费财政拨款支出合计619.6万元,较上年减少204.56万元,下降25.48%。其中:因公出国(境)费1.76万元,减少1.82万元,下降50.84%;公务用车购置费8.9万元,减少84.5万元,下降90.47%;公务用车运行维护费497.44万元,减少110.54万元,下降18.18%;公务接待费111.50万元,减少7.7万元,下降6.46%。

3、财政平衡情况。2018年全县一般公共预算收入16732万元,加上中央和省市各项补助收入251803万元、债券转贷收入22974万元、调入资金3910万元(政府性基金调入)、上年结余1304万元,全年收入总计296723万元。2018年一般公共预算支出270065万元,加上上解支出4473万元、债务还本支出9474万元、安排预算稳定调节基金3910万元,全年支出总计287922万元。2018年全县总收支相抵,年终结余8801万元,全部结转下年使用。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2018年县本级政府性基金收入14747万元,加上省市基金补助收入1127万元、债务转贷收入13928万元、上年结余1494万元,全年政府性基金收入总计31296万元。全县政府性基金支出21778万元,加上上解支出1000万元、专项债务还本支出2928万元、调出资金3910万元,2018年全县政府性基金总支出29616万元。2018年全县政府性基金总收支相抵,年终结余1680万元。从决算情况看,2018年县本级政府性基金收入14747万元,增长58.72%,增加5456万元;基金支出21778万元,增长114.94%,增加11646万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2018年,全县社保基金收入完成52662万元,完成预算47252万元的111.45%。2018年,社保基金支出完成46998万元,完成预算43531万元的107.96%。

(四)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入主要是国有企业按规定上缴的利润,国有控股、参股企业国有股权(股份)获得的股利、股息收入等,由于我县暂无此项收入,因此暂未编制国有资本经营决算。

(五)均衡性转移支付资金安排使用情况

2018年,中央下达我县均衡性转移支付资金68443万元,比上年增加9257万元,增长15.64%。县财政全部安排支出,统筹用于保障全县机关事业单位职工工资发放、机构正常运转、民生项目配套及脱贫攻坚等支出。

(六)政府性债务情况

2018年省财政厅核定我县政府债务限额为20.88亿元,其中:一般债务限额17.58亿元,专项债务限额3.3亿元。2018年,我县新增省政府代发地方政府债券2.45亿元(其中:一般债券1.35亿元,专项债券1.1亿元),偿还政府存量债务2.42亿元,止年末全县政府债务管理系统内债务余额为15.34亿元,其中一般债务12.79亿元,专项债务2.55亿元。经测算,2018年全县政府综合债务率为72.53%。未超过省上核定的我县政府债务限额。

(七)预算绩效工作开展情况

2018年,我县全面推进预算绩效管理工作,强化财政资金绩效意识。以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以绩效监控管理为抓手,以评价结果应用为保障,建立完善预算绩效管理体系,加快我县财政预算绩效改革步伐。采取绩效自评与重点评价相结合的方式,做到了财政资金绩效管理全覆盖。2018年重点完成10个部门整体支出绩效评价,总额1024.67万元;完成绩效评价项目54个、总额6.62亿元。在2018年度《商洛市财政局绩效评价报告汇编》刊登部门整体支出绩效评价1个,项目绩效评价7个。

二、2018年预算执行成效

1.强化收入征管,财政保障能力不断增强。一是积极组织收入。2018年,面对重点企业经营困难及结构性减税等不利因素影响,财税部门积极应对,综合施策,依法加强收入征管,完善税收征管协作机制,凝聚收入征管合力,超额完成财政总收入、地方财政收入目标任务。二是着力提高收入质量。进一步加强和规范非税收入管理,着力提升收入质量,2018年非税收入占地方财政收入的30.18%,较上年下降5.19个百分点,收入质量为历年来最好水平。三是全力争取上级支持。2018年全县共争取各类资金30.56亿元,其中财力性补助和各类专项补助达到25.08亿元,净争4.32亿元,补助总量持续攀升。

2.坚持发展为先,经济发展成效不断凸显。一是着力优化营商环境。持续深化“放管服”改革,全面落实中省各项结构性减税清费政策,全年累计减(免)各类税收7267万元,办理政策性退税2269万元,切实降低企业成本,减轻企业税负,激发市场活力。二是积极推动实体经济发展。强化财政资金引导作用,安排工业发展基金、中小企业发展专项等资金5794万元,助力尧柏、华茂等重点企业提质增效,激发实体经济活力。积极培育新型服务业态,安排资金1803万元,推进祥瑞物联商贸综合体、秦岭航食冷链物流等项目建设及国家级电子商务进农村综合示范县创建。大力构建政府性融资担保体系,注资6000万元成立兴丹民富融资担保有限公司,多渠道破解企业融资难题。三是大力支持重点项目建设。统筹安排各类专项资金6212万元,推进二级客运站、西部农特产品交易中心、中医院迁建、新建丹凤高级中学等民生项目及其他市县重点项目建设,积极培育新的增长点。多方筹集资金6.49亿元,大力推进商山、老君棚户区改造及易地扶贫搬迁、保障性住房建设,统筹城乡发展。拨付旅游业发展引导基金等资金3000万元,支持秦岭飞行小镇、丹江百里生态长廊(丹凤段)等项目建设。安排拨付资金5740万元,实施环西路北延、商邑大道滨河段及城市地下综合管廊工程等城市基础设施建设项目,不断提升城市品味。

3.突出民生为本,社会事业短板逐步补齐。坚持以守牢“三保”为底线,大力压缩“三公”经费等一般性支出,将有限的财力更多地用于保障和改善民生。2018年,民生支出24.49亿元,占财政总支出87.21%。一是支持教育事业优先发展。全年教育支出5.68亿元,学前教育、义务教育和高中教育经费足额保障,教育扶贫政策落实到位,学前教育推进、农村义务教育薄改等项目扎实推进。二是社会保障体系进一步完善。足额落实城乡低保、五保户补助、机关事业单位工伤、失业和养老保险等各类配套资金1.14亿元,残疾人两项补贴、城乡居民基本养老保险金提标、“八大员”工龄补贴自然增长机制等按标准兑现到位,实现了动态管理下的应保尽保。三是医药卫生体制改革不断深化。拨付资金1.53亿元,加快公立医院综合改革,落实基本公共卫生、农合疗、城乡医疗救助、健康扶贫医疗救助兜底保障等补助政策。四是文化体育事业蓬勃发展。安排资金715万元,积极推进文化惠民工程,不断丰富群众文化生活。五是大力支持和引导就业。拨付就业资金2929万元,用于支持灵活就业、公益性岗位补贴及创业孵化等就业服务。引导金融机构发放小额贷款3890万元,扶持带动就业1430人。

4.聚力脱贫攻坚,乡村振兴基础不断夯实。一是全力支持脱贫攻坚。全年整合拨付各类涉农资金3.24亿元,争取国开行建档立卡贫困户基础设施贷款1.6亿元,引导发放扶贫小额信贷资金3.4亿元,重点支持贫困村基础设施、危房改造、产业发展等各类扶贫项目,全县48个贫困村出列,5962户2.21万贫困人口脱贫。二是积极推进农业特色产业发展。拨付资金2350万元,积极推进华茂、民乐、等省级现代农业园区建设。拨付资金3950万元,启动实施庾岭镇农业综合开发高标准农田建设项目及棣花和鱼岭水寨田园综合体建设试点。安排资金2790万元,加快推进“三变”改革,支持发展新型农业经营主体,不断激发农村发展活力。三是加大环境整治力度。拨付资金2843万元,全力保障已建成污水和垃圾处理厂正常运营,加快城镇雨污水管网等环保基础设施建设。投入资金7485万元,启动实施2018年农村人居环境整治。安排资金4075万元,全面落实河长制、田长制、路长制经费补助,着力支持“两岸三线四区”重点区域绿化和生态修复等绿色生态屏障项目建设,保护碧水蓝天。

5.深化改革创新,防范风险能力不断提升。一是深化预算管理改革。全面实施政府支出经济分类科目改革,进一步细化和完善预决算公开。二是深化国库集中支付改革。规范二级预算单位账务管理,持续推进公务卡改革。三是加强财政绩效管理。深入推进预算绩效管理工作,全年累计对22个事关民生发展的项目和10个部门整体支出开展了绩效评价。四是盘活存量资金成效显著。全年累计清理盘活各类存量资金1.52亿元,收回部门存量资金6779万元,进一步提高了财政资金使用效益。五是规范政府采购。全年累计完成政府集中采购193批次14285万元,节约资金1651万元,节约率11.56%。六是推进财政投资评审。全年完成财政投资评审项目281个,评审总额15.68亿元,净审减1.64亿元。七是强化政府债务管理。建立了政府全口径债务监测系统,重新修定了《澳门百利宫官网政府债务管理办法》,印发了《澳门百利宫官网政府性隐性债务风险应急处置预案》,将政府存量债务还本付息纳入预算管理,积极争取上级债券资金36902万元,加大存量债务化解力度,切实防范债务风险。八是强化财政监督。积极开展贯彻落实中央八项规定、扶贫资金、规范津贴补贴及财政资金安全专项检查,不断提升财政监管能力。

2018年,我县财政工作尽管取得了一些成绩,但我们也清醒地看到,财政运行和财政工作中还面临一些困难和挑战:一是受经济下行压力影响,传统工业骨干企业支撑作用日趋减弱,市场主体发展活力不足,重点项目建设贡献率不高,财政增收异常困难。二是支出刚性需求多,收支矛盾非常突出,保工资、保运转、保基本民生压力依然较大。三是财政绩效管理意识不强,部分领域财政资金使用效益不高,财政改革推进力度仍需加大。四是政府债务规模大,隐性债务问题突出,偿债压力日益剧增,防范化解债务风险任重道远。对此,我们将在今后的工作中采取有效措施,努力加以解决。

主任、各位副主任、各位委员,2019年财政收支任务十分艰巨,我们将在县委的坚强领导下,自觉接受县人大及其常委会对财政工作的监督和指导,坚定信心、攻坚克难,负重拼搏、务实苦干,为加快推动高质量发展、奋力谱写丹凤追赶超越新篇章作出新的更大贡献!

附件1

财政报告名词解释

1.均衡性转移支付为建立现代财政制度,提高地方财政积极性,缩小地区间财力差距,逐步实现基本公共服务均等化,根据《中华人民共和国预算法》,中央财政设立中央对地方均衡性转移支付

2.政府债务限额管理:国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)规定:地方政府债务规模实行限额管理,地方政府举债不得突破批准的限额。经国务院同意,财政部对地方政府债务余额实行限额管理。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定,报全国人民代表大会批准。以后年度地方政府债务限额由上年限额和当年新增限额两部分组成。

3.预算绩效管理:预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理,有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。

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